Sisäisen auditoinnin malliraporttipohja

Sisäinen audiointi suoritetaan näytteenottoperiaattella, jossa käydään järjestelmällisesti läpi kaikki arvioitavat kohdat. Jokaisesta kohdasta kirjoitetaan sanallinen selitys arvoidun kohteen tilasta, vastuutahosta, ylläpitosuunnitelmasta ja siihen liityvistä asiakirjoista.

Auditoinnin päätteeksi arvioinnista laaditaan raportti, mihin kirjataan seuraavanlaisia huomioita:

• poikkeamia toiminnassa, kun käytännössä ei toimita kuten on sovittu tai luvattu meneteltävän.
• kehityskohteita, jossa toimintatapaa, resursseja tai tuloksia voitaisiin parantaa.
• vahvuuksia, jotka ovat vaatimusten mukaisia ja/tai erinomaisesti toteutettuja ja/tai tavoitteita tukevia sekä toimivat esimerkkinä muille.

Täytä alle sähköpostiosoitteesi niin Sisäisen auditoinnin malliraporttipohja -Word on sinun!